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绍兴市yd3355.com2016年部门预算

发布日期:2016-02-19信息来源: yd3355.com 访问次数:字体:[ ]

  一、绍兴市yd3355.com概况

(一)主要职能:

1.贯彻执行国家、省和市有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针、政策、法令、法规;制定全区公路、水路交通运输行业及物流业的发展战略、发展规划和产业政策。

??? 2.制定固定资产投资、运输、交通科技、教育的中长期规划和年度计划,并组织监督实施;负责交通运输行业统计和信息引导。

  3.负责全区公路、水路客(货)运输经营、机动车维修经营、站(场)经营、机动车驾驶员培训、港口码头、船舶检验等行业管理和运输市场培育、监管;引导交通运输行业优化运输结构和协调发展;对国家重点物资运输和紧急客(货)运输进行必要的调控;指导城乡客、货运输的衔接协调工作;负责公路运输行业的安全生产监督管理;会同有关部门管理交通运输市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

 4.负责全区公路(县道及以上公路)、航道交通基础设施的规划、建设、维护、管理;负责交通基础设施建设的勘测设计、施工、工程质量、安全监督等行业管理工作;会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

 5.负责全区水上交通运输行业管理和区管通航水域、内河及港口的水上交通安全监督;负责港口、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

  6.负责交通运输系统国有资产管理和经营;指导交通建设融资平台和融资机制的建设;指导公路通行费、水路交通规费的稽征,负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7.负责区交通战备办公室日常工作、综合治理及系统精神文明建设工作;负责全市路政、港政、航政、运政管理工作;协助、配合有关部门管理车站、码头等的治安保卫工作。

8.承办区政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

2016年部门预算包括yd3355.com机关本级1家,事业单位9家;分别为:上虞区道路运输管理所、上虞区港航管理局、上虞区公路管理段、上虞区交通工程质量安全监督站、104国道上虞收费所、上虞区升船机管理所、上虞区公路桥梁工程处、上虞区交通勘察设计院、上虞区汽车综合性能检测站。

二、yd3355.com10家部门预算单位2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

yd3355.com10家部门预算单位2016年收入预算27926.36万元,其中:财政拨款 19783.76万元,占70.84%;专户资金 630万元,占2.26%;其他收入4803.38万元,占17.2%;用事业基金弥补收支差额209.22万元,占0.75%;上年结转收入2500万元,占8.95%。

  (二)支出预算总体安排情况

  yd3355.com10家部门预算单位2015年支出预算为27926.36万元。

  1.按支出功能分类,包括:行政运行359.5万元,公路运输管理1363.85万元,公路养护10077.82万元,航道维护1282.59万元,航务管理612.84万元,其他公路水路运输支出13874.76万元,一般行政管理事务322.5万元,未归口管理的行政单位离退休32.5万元。

  2.按支出用途分类,包括:基本支出6625.06万元,项目支出21301.3万元。

  (三)财政拨款支出情况

2016年yd3355.com10家单位的部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)安排359.5万元,主要用于职工、离退休人员及临借聘人员的工资福利费、社会保障费及日常办公费用等的基本支出。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)安排1363.85万元,主要用于公路运输管理方面的人员费用、证件工本费、应急保障经费、道路运输稽查经费、综合运输管理经费、信息化维护费、宣传教育费、运管装备费及房屋建筑物购建费等项目支出。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)安排10077.82万元,主要用于公路养护管理方面的人员费用、治超经费、车辆的管养经费、信息设备维护费、桥梁及涵洞遂道的改造维护费、国道养护费、公路大中修费、道路安全设施及标志标线费、县乡村级道路的小修及大中修保养费等项目支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)安排1282.59万元,主要用于航道维护方面的人员费用、港航信息化设备建设维护费、海事巡逻艇管养经费、航道经常性养护费、船型标准化及老旧船舶拆解补助费、水上指挥中心设备建设费及水上行政执法经费等项目支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项)安排612.84万元,主要用于升船机设备运行管理方面的人员费用、维修保养及疏浚费等项目支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)安排13874.76万元,主要用于收费公路管理、车辆检测及交通工程设计质量安全监督等人员费用、公交一体化运营补贴、公交企业政策性经营亏损补贴、交通建设前期经费、收费公路管理维护经费、车辆综合性能检测费用、交通工程质量安全监督管理经费等项目支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)安排322.5万元,主要用于借用人员工资、工作协调经费、安全管理经费、保安服务费、办公设备购置费及交通重点项目保障费等项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排32.5万元,主要用于未实行归口管理的行政事业单位的离退休医疗费、离休费、退休费。

(四)2016年财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费

根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。本年度没有安排该项预算。

2.公务接待费

yd3355.com10家部门预算单位2016年安排公务接待费预算60.4万元,比上年预算减少6%,减少的原因主要是预计接待活动减少。主要用于接待上级单位及周边市、县等系统单位公务活动走访等费用支出。

3.公务用车购置及运行费

yd3355.com10家部门预算单位2016年安排公务用车购置及运行费预算99.16万元,比上年预算减少1%,减少的原因主要是预计单位加强公车管理压缩支出。其中:公务用车运行费支出99.16万元,主要用于公务车辆的保险费、维修保养费、燃润料费及其他车辆相关的费用支出;年度内没有安排新增或更新车辆。

三、名词解释

  (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)专户资金:交通收费、上级单位拨入专项款和事业单位国有资产出租等经营性收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)其他收入:预算单位在“财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(七)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营性支出:是事业单位在国有资产出租、经营及非独立核算经营活动中所发生的支出。

   (九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)指反映公路运输管理支出。

(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)指反映公路养护支出。

(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)指反映内河航道整治、维护方面的支出。

(十三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项)指反映航务管理方面的支出。

(十四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

(十五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)指反映一般行政管理事务的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

?

附件:绍兴市yd3355.com2016年部门预算表

?

?


? ??

?

2016年部门收支预算总表


部门名称:绍兴市yd3355.com


单位:元


收入

支出


项??? 目

年初预算

项??? 目

年初预算


一、一般公共预算

197837621.00 

一、基本支出

66250621.00 


二、政府性基金


? 工资福利支出

45899686.00 


三、财政专户核拨

6300000.00 

? 商品和服务支出

13972557.00 


四、其他收入

48033800.00 

? 对个人和家庭的补助

6378378.00 


五、用事业基金弥补收支差额

2092200.00 

二、项目支出

213013000.00 




? 专项公用类

210913000.00 




发展建设类

2100000.00 




事业单位经营支出

0.00 


本年收入小计

254263621.00 

本年支出小计

258633500.00 


六、上年结余(单位财务结余)

25000000.00 

四、结转下年(单位财务结余)



??? 其中:一般结余

25000000.00 

??? 其中:一般结余



????????? 专项结余

0.00 

????????? 专项结余



收? 入? 合? 计

279263621.00 

支? 出? 合? 计

279263621.00


?

2016年部门公共财政支出预算表



部门名称:绍兴市yd3355.com

单位:元


功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)




总? ? 计

279263621.00 

66250621.00 

213013000.00





yd3355.com本级

123921300.00 

3846300.00 

120075000.00 




2140101

  行政运行

3594977.00 

3594977.00 





2140102

  一般行政管理事务

3225000.00 


3225000.00 




2080504

未归口管理行政单位离退休

251323.00

251323.00





2140199

  其他公路水路运输支出

116850000.00 


116850000.00 





上虞区道路运输管理所







2140112

  公路运输管理

13638500.00 

9946300.00

3692200.00 





上虞区公路管理段







2140106

  公路养护

10778200.00 

23130400.00 

77647800.00 





上虞区港航管理局

12889900.00 

7139900.00 

5750000.00 




2140123

  航道维护

12825933.00 

7075933.00 

5750000.00 




2080504

未归口管理行政单位离退休

63967.00

63967.00






上虞区交通勘察设计院







2140199

  其他公路水路运输支出

5048700.00 

2748700.00 

2300000.00 





104国道上虞收费所

10569800.00 

8489700.00 

2080100.00 




2140199

  其他公路水路运输支出

10560126.00 

8480026.00 

2080100.00 




2080504

未归口管理行政单位离退休

9674.00 

9674.00 





?

2016年部门公共财政支出预算表



部门名称:绍兴市yd3355.com

单位:元


功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)




上虞区升船机管理所







2140126

  航务管理

6128400.00 

5466100.00 

662300.00 





上虞区汽车综合性能检测站







2140199

??? 其他公路水路运输支出

3330200.00

3330200.00

0.00





上虞区公路桥梁工程处







2140199

? ?其他公路水路运输支出

2410400.00

1814800.00 

595600.00 





上虞区交通工程质量安全监督站







2140199

??其他公路水路运输支出

548221.00 

338221.00

210000.00





以下空白







































































?

2016年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 绍兴市yd3355.com

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,998.22

30101

基本工资

691.2

30102

津贴补贴

105.26

30103

奖金

29.03

30104

社会保障缴费

789.55

30107

绩效工资

1,355.82

30199

其他工资福利支出

27.36

302

商品和服务支出

958.58

30201

办公费

22.50

30202

印刷费

0.50

30203

咨询费

1.00

30204

手续费

0.70

30205

水费

5.00

30206

电费

29.00

30207

邮电费

28.00

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

10.10

30213

维修(护)费

3.50

30215

会议费

5.00

30216

培训费

8.00

30217

公务接待费

27.55

30218

专用材料费

3.00

30224

被装购置费

5.00

30226

劳务费

224.47

30227

委托业务费

10.00

30228

工会经费

38.96

30229

福利费

71.18

30231

公务用车运行维护费

57.42

30239

其他交通费

33.10

30299

其他商品和服务

372.60

303

对个人和家庭补助

391.98

30301

离休费

22.48

30302

退休费

1.89

30305

生活补助

44.84

30307

医疗费

25.57

30309

奖励金

0.06

30311

住房公积金

291.14

30399

其他队个人和家庭的补助支出

6.00

?

2016年“三公”经费公共财政拨款预算表

?

部门:绍兴市yd3355.com

单位:元

项? 目

2016年预算数

合? 计

1595600.00 

1.因公出国(境)费

0.00 

2.公务接待费

604000.00 

3.公务用车购置及运行费

991600.00 

??? 其中:公务用车购置费

0.00 

????????? 公务用车运行费

991600.00 



?


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